第一章 总则

第一条 为规范公司员工出差管理，提高工作效率和资源利用率，降低出差成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工因公需要外出办理公务的情况。员工在执行公务过程中应严格遵守本制度的各项规定，确保工作顺利进行。

第三条 公司鼓励员工合理安排出差计划，充分利用现代通讯手段减少不必要的出差次数，同时提倡绿色出行方式，节约能源，保护环境。

第二章 出差申请与审批

第四条 员工出差前需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等内容，并提交部门负责人审核。

第五条 部门负责人对《出差申请单》进行审核后，报请分管领导批准。紧急情况下可先口头或邮件申请，事后补交书面材料。

第六条 出差申请获得批准后，申请人应及时通知相关部门做好准备工作，包括预订交通工具、住宿等事项。

第三章 出差费用报销

第七条 员工出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费及其他必要开支，均可按照公司规定的标准予以报销。

第八条 报销时需提供真实有效的票据凭证，并附上《出差报告》说明实际发生情况。如发现虚报冒领行为，公司将严肃处理。

第九条 对于超出预算范围的支出，需事先征得财务部门同意；未经批准擅自增加开支者，超出部分由个人承担。

第四章 安全与纪律要求

第十条 员工在出差途中应注意自身安全，遵守当地法律法规和社会公德，维护企业形象。

第十一条 不得利用职务之便谋取私利，不得接受任何可能影响公正履职的馈赠或宴请。

第十二条 返程后应及时总结经验教训，撰写《出差总结报告》，并向主管领导汇报工作成果。

第五章 附则

第十三条 本制度自发布之日起施行，原有关出差管理的规定同时废止。

第十四条 如遇特殊情况需要调整本制度条款，须经总经理办公会议讨论通过后方可实施。

第十五条 本制度最终解释权归人力资源部所有。

以上即为《出差管理制度（2017）》全文，请各位同事认真阅读并遵照执行。