为规范广告公司员工在出差期间的费用管理，提升财务透明度与执行效率，确保差旅支出合理、合规，特制定本《差旅报销管理规定》。本规定适用于公司全体员工因工作需要进行的国内外差旅活动，涵盖交通、住宿、餐饮及其他相关费用的申请与审批流程。

一、适用范围

本规定适用于所有因业务发展、项目执行、客户拜访、会议交流等目的而发生的差旅行为。员工在出差前需根据实际行程填写《差旅申请表》，并经直属领导及财务部门审核批准后方可执行。

二、差旅标准与费用限额

1. 交通费用

员工差旅期间的交通费用应以经济、合理的出行方式为主。原则上优先选择高铁、动车或飞机经济舱。如因特殊情况需乘坐商务舱或包车，须提前报批并说明原因。

2. 住宿费用

住宿标准根据出差地点及级别设定。一线城市（如北京、上海、广州、深圳）每日住宿费上限为500元；其他城市上限为400元。员工应尽量选择公司合作酒店，以保证价格透明和结算便捷。

3. 餐饮费用

差旅期间的餐饮费用按日计算，每人每天不超过100元。员工需保留正规发票，并注明用餐时间与人数。

4. 其他费用

包括市内交通、通讯、办公用品等，需根据实际发生情况如实申报，不得虚报或重复报销。

三、报销流程

1. 差旅结束后的3个工作日内，员工需提交完整的差旅报销单及相关票据，包括但不限于交通票、住宿发票、餐饮发票、会议通知等。

2. 报销单需经部门负责人签字确认，并附上差旅总结或任务完成情况说明，以证明差旅的实际必要性与成果。

3. 财务部门对报销材料进行审核，核对金额与标准是否相符，确保无虚假或超支情况。

四、注意事项

1. 所有差旅费用必须真实发生，严禁虚构、冒领或伪造票据。

2. 员工应遵守公司财务管理制度，不得擅自更改差旅标准或超额报销。

3. 对于违反本规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、通报批评或追责处理。

五、附则

本规定自发布之日起施行，由公司财务部负责解释与修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅管理工作的规范化与制度化。

结语

良好的差旅报销制度不仅有助于企业控制成本、提高效率，也有助于员工规范行为、增强责任感。希望全体员工严格遵守本规定，共同维护公司财务管理的健康与有序发展。